一、功能概述

供应商管理模块统一登记所有供货合作厂商信息，支持新增、修改、删除、转交、批量导入导出供应商档案；可合并重复供应商，自动归集采购、付款、联系人全量历史单据；支持状态启停、多维度筛选统计，用于统一管理供货渠道、对账溯源。

二、供应商管理视频教程

三、供应商管理图文教程

（一）新增供应商档案

1、首页点击顶部【新建】，弹出「新增供应商」填写弹窗；

2、填写【基本信息】（带 * 为必填项）

3、核对全部信息后点击底部【保存】，供应商档案创建完成，自动出现在列表。

（二）修改供应商

1、在列表勾选要修改的供应商，点击顶部工具栏【修改】。

2、鼠标放在列表区域并点击右键，点击【修改】。

3、详情页单项修改

（三）删除供应商

在列表勾选要删除的供应商，点击顶部工具栏【删除】。

（四）转交供应商

在列表勾选要转交的供应商，点击顶部工具栏【转交】。怎么转交负责人？

（五）合并供应商

同一厂商重复创建多条供应商档案，合并后统一归集所有采购、付款记录。

1、列表勾选两条重复供应商；

2、点击顶部【合并供应商】，弹出合并配置窗口；

3、选择保留的主供应商，未勾选保留的供应商合并完成后会自动删除；

4、对每个差异字段选择需要保留的内容（城市、联系人、手机号等）；

5、确认配置后点击底部【合并】，完成档案合并。

（六）供应商关键节点

点击列表内任意供应商名称，打开供应商详情侧边页，集中展示该厂商全部业务数据。

顶部业务关键节点栏

默认展示询价、合同、采购、付款、收票五大业务节点，环形进度直观展示对应业务完成比例；

点击节点后方「+」可快速新建对应单据。

设置关键节点

1、详情页右上角点击【设置关键节点】；

2、在弹窗内开关对应节点的显示状态，调整排序号控制展示顺序；

3、支持【恢复默认】一键还原系统预设节点，调整完成点击【保存】生效。