一、功能概述

采购退款用于记录供应商退回货款的财务单据，绑定对应采购退货单，自动冲减原采购订单总额、抵扣对应应付付款；支持同步生成财务凭证，完整留存退款金额、供应商、关联采购 / 退货单据，实现采购退货反向财务核销管理。

二、采购退款视频教程

三、采购退款图文教程

（一）新建采购退款单

1、采购退款列表页点击【新建】，弹出「新增采购退款」弹窗；

2、信息填写，带*号的项目为必填项：

3、选择供应商后，选择相应的采购订单

4、如果该采购订单有相应的采购退货，也可以勾选关联

5、财务凭证联动配置

开启【同步创建财务凭证】开关，可以同步创建财务凭证。

其他新建采购退款入口

在采购订单顶部【新建】按钮，可以创建采购退款

从采购订单【采购退款】页签里创建采购退款

（二）修改采购退款

1、通过工具栏【修改】按钮修改

2、将鼠标放在列表区域并点击右键，点击【修改】。

3、在采购退款详情顶部点击【修改】

（三）删除采购退款

1、通过工具栏【删除】按钮删除

2、将鼠标放在列表区域并点击右键，点击【删除】。