一、功能概述

收到的发票模块统一登记供应商开具的进项发票，支持纸质 / 电子 / 数电发票录入、扫码智能识别；发票可关联采购单、付款单、费用单据，区分发票类型与增值税票种，完整留存发票票面信息，实现采购进项发票统一归档对账。

二、新建收到的发票

1、收到的发票列表页点击【新建】，弹出「新建收到的发票」弹窗；

2、选择发票类型：纸质发票 / 电子发票 / 数电发票；

3、发票关联（四种模式任选其一）

付款：绑定对应付款流水，填写付款主题、对应发票分摊金额、备注；支持多行分摊；

采购：绑定采购订单，匹配采购进项；

费用收支：关联采购费用单据；

无关联：仅单纯归档发票，不绑定业务单据；

4、发票票面信息

扫码智能识别或者手动填写

5、核对全部信息后点击【保存】，完成发票归档录入。

从采购订单创建收到的发票

在采购订单顶部【新建】按钮，可以创建收到的发票

从采购订单【收到的发票】页签里创建收到的发票

三、修改收到的发票

1、通过工具栏【修改】按钮修改

2、将鼠标放在列表区域并点击右键，点击【修改】。

3、在收到的发票详情顶部点击【修改】

四、删除收到的发票

1、通过工具栏【删除】按钮删除

2、通过工具栏【删除】按钮【删除今日导入的收票】