一、功能概述

发票管理分为销项发票、进项发票两大板块，统一录入企业开具的销售发票、收到的采购进项发票，支持按时间筛选、手动新增发票、业务订单自动同步发票，可一键生成财务凭证，支持编辑、删除发票记录，实现发票数据一体化管理。

二、视频教程

1、点击左侧菜单栏【财务】→【发票管理】进入发票管理，顶部切换「销项发票」「进项发票」标签，分别查看销票、进项票台账；

2、左上角点开日期选择框，设置起止年月，点击【刷新】筛选对应区间发票数据；

3、在销项/进项发票页面，点击【新增发票】弹出录入弹窗；

4、先选择所属账套、发票种类（普票 / 专票 / 电子发票等），填写带 * 必填项：发票代码、号码、开票日期；录入购买方、销售方完整信息，添加商品明细，填写数量、单价、税率、不含税 / 含税金额；

5、核对价税合计、备注信息，确认无误点击【保存】，发票自动进入列表。

6、编辑：对应发票右侧点击【编辑】，修改发票信息后保存更新；

7、生成凭证：点击【生成凭证】，系统自动根据发票数据生成会计凭证；

8、删除：无用、作废发票可点击【删除】清理记录。